| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230103 | 001-001-0000171 | ₲ 2.794.000 | ₲ 2.794.000 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230103 | 001-001-0000153 | ₲ 2.730.000 | ₲ 2.730.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago |