Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 2.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
41/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53634
Monto Contrato
₲ 5.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.252.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.252.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de aire Acondicionados
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5