Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0153469 ₲ 2.827.000 ₲ 2.827.000 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0148737 ₲ 331.269 ₲ 331.269 22-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0147164 ₲ 519.357 ₲ 519.357 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0141087 ₲ 8.223 ₲ 8.223 29-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0139560 ₲ 318.135 ₲ 318.135 29-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0139545 ₲ 2.306.000 ₲ 2.306.000 29-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0135286 ₲ 182.430 ₲ 182.430 29-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0136994 ₲ 52.428 ₲ 52.428 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0136992 ₲ 7.973.478 ₲ 7.973.478 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 230014 019-003-0135685 ₲ 625.500 ₲ 625.500 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
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