Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0147164
Monto de la Factura
₲ 519.357
Nro. Solicitud de Transferencia
63052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.357
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
023/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48700
Monto Contrato
₲ 24.884.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.584.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.584.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3