| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 003-010-0000612 | ₲ 301.600 | ₲ 301.600 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 003-010-0000597 | ₲ 91.800 | ₲ 91.800 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 003-010-0000581 | ₲ 128.850 | ₲ 128.850 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 003-010-0000546 | ₲ 14.700 | ₲ 14.700 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 003-005-0045732 | ₲ 107.500 | ₲ 107.500 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 003-010-0000541 | ₲ 283.000 | ₲ 283.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago |