Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000546
Monto de la Factura
₲ 14.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48699
Monto Contrato
₲ 1.013.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3