Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 228178 | 01-001-000002 | ₲ 59.500.000 | ₲ 59.287.964 | 30-10-2012 | Ver Detalle del Pago |