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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-000002
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
1708
Fecha de Orden de Pago
29-10-2012
Fecha Emisión Cheque
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.287.964
IVA
Retención DNCP
₲ 212.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINO GONZALEZ CACERES
RUC
578982-6
Número de Contrato
40/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57343
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.287.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228178
Nombre de la Licitación
PARA EL CAMBIO DE TAPIZADO Y REPARACION CON ESPUMA SOFT ANATOMICA DE LOS ASIENTOS DE ESPERA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac