Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 228054 | 001-001-0005076 | ₲ 3.609.100 | ₲ 3.609.100 | 08-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 228054 | 001-001-0005075 | ₲ 14.087.700 | ₲ 14.087.700 | 08-03-2012 | Ver Detalle del Pago |