Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005076
Monto de la Factura
₲ 3.609.100
Nro. Solicitud de Transferencia
11984
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
07-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.609.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE MARTIN BARRIOS RIOS
RUC
2880918-1
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-46834
Monto Contrato
₲ 17.696.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.829.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.829.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228054
Nombre de la Licitación
Impresion de Calcomanias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional