| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227999 | 001-001-0001768 | ₲ 245.000 | ₲ 245.000 | 21-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227999 | 001-001-0001770 | ₲ 4.998.000 | ₲ 4.998.000 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago |