Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Yolanda Ruiz Diaz Martinez
RUC
3923288-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48983
Monto Contrato
₲ 5.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.997.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.997.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227999
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4