| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227929 | 001-001-1160890 | ₲ 3.224.100 | ₲ 3.224.100 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227929 | 001-001-1160782 | ₲ 3.224.100 | ₲ 3.224.100 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227929 | 001-001-0960429 | ₲ 3.224.100 | ₲ 3.224.100 | 01-06-2012 | Ver Detalle del Pago |