Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0960429
Monto de la Factura
₲ 3.224.100
Nro. Solicitud de Transferencia
34468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49120
Monto Contrato
₲ 12.896.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.198.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.198.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227929
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seervicios de Recoleccion de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4