Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0025063 ₲ 720.000 ₲ 720.000 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0024431 ₲ 1.080.000 ₲ 1.080.000 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0023399 ₲ 20.480.000 ₲ 20.480.000 04-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0023068 ₲ 700.000 ₲ 700.000 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0023106 ₲ 1.440.000 ₲ 1.440.000 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0023097 ₲ 2.480.000 ₲ 2.480.000 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0022647 ₲ 1.440.000 ₲ 1.440.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0022125 ₲ 700.000 ₲ 700.000 03-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0022209 ₲ 260.000 ₲ 260.000 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0022163 ₲ 2.100.000 ₲ 2.100.000 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 19 resultados
  • 1 (current)
  • 2