Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024431
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102986
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49488
Monto Contrato
₲ 47.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.097.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.097.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2