Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014464 ₲ 4.540.000 ₲ 4.540.000 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014441 ₲ 15.333.705 ₲ 15.333.705 03-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014416 ₲ 70.581.175 ₲ 70.581.175 31-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014406 ₲ 4.540.000 ₲ 4.540.000 09-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014006 ₲ 4.540.000 ₲ 4.540.000 27-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014074 ₲ 425.000 ₲ 425.000 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014017 ₲ 70.581.175 ₲ 70.581.175 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014016 ₲ 71.288.410 ₲ 71.288.410 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0013893 ₲ 2.434.000 ₲ 2.434.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0013885 ₲ 7.474.818 ₲ 7.474.818 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
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