Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014590 ₲ 35.052.860 ₲ 33.915.715 27-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014830 ₲ 4.540.000 ₲ 4.540.000 04-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014596 ₲ 4.540.000 ₲ 4.540.000 27-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014589 ₲ 38.400.000 ₲ 38.400.000 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014663 ₲ 4.540.000 ₲ 4.540.000 26-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014591 ₲ 4.850.000 ₲ 4.850.000 26-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014583 ₲ 65.560.000 ₲ 65.560.000 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014582 ₲ 19.844.470 ₲ 19.844.470 23-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014722 ₲ 79.377.880 ₲ 79.377.880 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227852 001-001-0014568 ₲ 10.007.725 ₲ 10.007.725 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
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