| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0002120 | ₲ 24.459.580 | ₲ 24.459.580 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0002092 | ₲ 15.002.398 | ₲ 15.002.398 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0002066 | ₲ 20.001.072 | ₲ 20.001.072 | 04-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0002030 | ₲ 29.996.145 | ₲ 29.996.145 | 26-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0001819 | ₲ 1.990.755 | ₲ 1.990.755 | 05-06-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0001851 | ₲ 228.200 | ₲ 228.200 | 17-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227852 | 001-001-0001801 | ₲ 26.002.765 | ₲ 26.002.765 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |