Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 228.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47953
Monto Contrato
₲ 117.680.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.210.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.210.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2