| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227735 | 001-001-0022613 | ₲ 27.502.500 | ₲ 27.502.500 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |