Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022613
Monto de la Factura
₲ 27.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.502.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
119/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56989
Monto Contrato
₲ 27.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.154.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.154.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227735
Nombre de la Licitación
adquisicion de medicamentos, insumos, reactivos y productos odontologicos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5