| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0002722 | ₲ 88.560.000 | ₲ 88.560.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0002659 | ₲ 61.440.000 | ₲ 61.440.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago |