Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 61.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52222
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
30/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49803
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5