| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000645 | ₲ 1.051.333 | ₲ 1.051.333 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000658 | ₲ 47.716.571 | ₲ 47.716.571 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-004-0000617 | ₲ 1.029.600 | ₲ 1.029.600 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |