Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000617
Monto de la Factura
₲ 1.029.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
39/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51418
Monto Contrato
₲ 49.797.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.429.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.429.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5