Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0002788 | ₲ 10.771.200 | ₲ 10.771.200 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0002778 | ₲ 35.149.000 | ₲ 35.149.000 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0002737 | ₲ 186.905.000 | ₲ 186.905.000 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0002635 | ₲ 142.102.000 | ₲ 142.102.000 | 12-07-2012 | Ver Detalle del Pago |