Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002635
Monto de la Factura
₲ 142.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64877
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.102.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
25/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-52829
Monto Contrato
₲ 1.302.933.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.882.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.882.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5