| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227425 | 001-001-0001805 | ₲ 368.888 | ₲ 368.888 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227425 | 001-001-0001804 | ₲ 7.378.611 | ₲ 7.378.611 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227425 | 001-001-0001802 | ₲ 5.189.925 | ₲ 5.189.925 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |