| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001153 | ₲ 2.230.000 | ₲ 2.230.000 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001152 | ₲ 9.020.000 | ₲ 9.020.000 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |