Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48572
Monto Contrato
₲ 168.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.860.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.860.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1