| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001727 | ₲ 480.000 | ₲ 480.000 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001726 | ₲ 1.089.214 | ₲ 1.089.214 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001725 | ₲ 1.028.098 | ₲ 1.028.098 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001724 | ₲ 1.623.768 | ₲ 1.623.768 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001731 | ₲ 1.393.790 | ₲ 1.393.790 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001714 | ₲ 5.011.480 | ₲ 5.011.480 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227395 | 001-001-0001713 | ₲ 2.121.780 | ₲ 2.121.780 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |