Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 5.011.480
Nro. Solicitud de Transferencia
35758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48570
Monto Contrato
₲ 12.748.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.186.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.186.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1