| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227325 | 001-008-0011173 | ₲ 1.234.019.325 | ₲ 1.234.019.325 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227325 | 001-008-0010710 | ₲ 1.215.971.075 | ₲ 1.215.971.075 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |