Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010710
Monto de la Factura
₲ 1.215.971.075
Nro. Solicitud de Transferencia
23997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.971.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-48476
Monto Contrato
₲ 2.449.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.386.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.386.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227325
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible Aéreo.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4