| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227317 | 001-001-0043984 | ₲ 2.699.510 | ₲ 2.699.510 | 23-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227317 | 001-001-0042069 | ₲ 1.960.528 | ₲ 1.960.528 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227317 | 001-001-0042063 | ₲ 31.574.870 | ₲ 31.574.870 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227317 | 001-001-0042050 | ₲ 6.022.612 | ₲ 6.022.612 | 20-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 227317 | 001-001-0041435 | ₲ 31.276.645 | ₲ 31.276.645 | 20-06-2012 | Ver Detalle del Pago |