Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042069
Monto de la Factura
₲ 1.960.528
Nro. Solicitud de Transferencia
93667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47582
Monto Contrato
₲ 73.536.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.929.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.929.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1