| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001929 | ₲ 3.591.420 | ₲ 3.591.420 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001927 | ₲ 3.572.400 | ₲ 3.572.400 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001926 | ₲ 4.119.200 | ₲ 4.119.200 | 25-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 226991 | 001-001-0001973 | ₲ 394.262 | ₲ 394.262 | 20-04-2012 | Ver Detalle del Pago |