Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 394.262
Nro. Solicitud de Transferencia
22293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.262
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47197
Monto Contrato
₲ 127.158.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.177.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.177.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3