| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226267 | 001-001-0001521 | ₲ 57.290.622 | ₲ 57.290.622 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226267 | 001-001-0001519 | ₲ 83.215.367 | ₲ 83.215.367 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |