Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 83.215.367
Nro. Solicitud de Transferencia
11998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.215.367
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"S.G." S.R.L.
RUC
80006689-8
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-46724
Monto Contrato
₲ 140.505.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.618.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.618.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226267
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuesto para Planta Potabilizadora de Agua
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1