| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226178 | 001-001-0117239 | ₲ 5.760.000 | ₲ 5.760.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226178 | 001-001-0017240 | ₲ 3.065.000 | ₲ 3.065.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |