Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117239
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46729
Monto Contrato
₲ 8.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.392.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.392.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226178
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Colorantes - Para la Compañia Muitirol
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1