| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0045596 | ₲ 22.511.940 | ₲ 22.511.940 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0045595 | ₲ 152.417.925 | ₲ 152.417.925 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0045290 | ₲ 2.895.750 | ₲ 2.895.750 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0044625 | ₲ 32.084.415 | ₲ 32.084.415 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0036215 | ₲ 19.582.365 | ₲ 19.582.365 | 13-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0036214 | ₲ 152.818.875 | ₲ 152.818.875 | 13-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226111 | 001-001-0036213 | ₲ 37.714.050 | ₲ 37.714.050 | 13-04-2012 | Ver Detalle del Pago |