Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036214
Monto de la Factura
₲ 152.818.875
Nro. Solicitud de Transferencia
11957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.818.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CE-12005-12-46503
Monto Contrato
₲ 420.025.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.436.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.436.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226111
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1