Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0018636 ₲ 30.890.000 ₲ 30.890.000 10-12-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0018468 ₲ 31.582.600 ₲ 31.582.600 12-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0018405 ₲ 36.886.400 ₲ 36.886.400 24-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0018250 ₲ 47.327.800 ₲ 47.327.800 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0018157 ₲ 32.490.000 ₲ 32.490.000 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0018059 ₲ 33.037.200 ₲ 33.037.200 21-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0017953 ₲ 34.989.600 ₲ 34.989.600 21-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0017839 ₲ 34.346.400 ₲ 34.346.400 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 002-001-0017746 ₲ 21.850.000 ₲ 21.850.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
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