Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017839
Monto de la Factura
₲ 34.346.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.346.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48649
Monto Contrato
₲ 305.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.293.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.293.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4