| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 225725 | 001-001-0030924 | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 225725 | 001-001-0030923 | ₲ 5.200.000 | ₲ 5.200.000 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 225725 | 001-001-0030903 | ₲ 24.750.000 | ₲ 24.750.000 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago |