Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030903
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
82/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44592
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.052.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.052.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional