| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 225414 | 002-001-0018033 | ₲ 117.120.000 | ₲ 117.120.000 | 15-06-2012 | Ver Detalle del Pago |